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订单：SCZG-370****点击查看****点击查看08219，于：2025-02-20 18:42进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-历**-华信路鑫苑鑫商街4号-6-601号
成交金额：1290.00，大写(人民币)：壹仟贰佰玖拾元整
| 1 | 清洁剂 | 国产 草酸 清洁剂 | 国产 | 草酸 | 2 | ￥100.0000 | ￥200.00 |
| 2 | 扫把簸萁 | 国产 扫帚斗 扫把簸萁 | 国产 | 扫帚斗 | 20 | ￥17.0000 | ￥340.00 |
| 3 | 笔记本 | 国产 软皮本 笔记本 | 国产 | 软皮本 | 100 | ￥5.0000 | ￥500.00 |
| 4 | LED灯泡 | 国产 LED LED灯泡 | 国产 | LED | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 |
| 5 | 头灯 | 国产 灯座 头灯 | 国产 | 灯座 | 20 | ￥3.0000 | ￥60.00 |
| 6 | 胶水 | 国产 胶 水 胶水 | 国产 | 胶 水 | 20 | ￥2.5000 | ￥50.00 |
| 7 | 干电池 | 国产 电池 干电池 | 国产 | 电池 | 20 | ￥2.0000 | ￥40.00 |
联系人：董家卫生院
联系方式：0531-****点击查看5617
采购单位：****点击查看（**市历**董家****点击查看服务站）
2025年03月01日
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