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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8334
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2024年11月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 1 | 2.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 楼梯作品展文化墙 | 2 | 1400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 图形品牌 铭牌 | 6 | 1014.0 | 图形品牌\Z0001 | 验收通过 | |
| 4 | 磁性贴 | 1 | 560.0 | 其他家\磁力贴 | 验收通过 | |
| 5 | 图文 宣传单/海报/说明书 | 12 | 318.0 | 图文\16开 | 验收通过 | |
| 6 | 宣传单/海报/说明书 | 12 | 1080.0 | 其他家\KT板 PVC板 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0603剪刀 得力/deli 0603 剪刀 （单位：把） 混色 | 1 | 17.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
