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历史招中标信息1582条
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****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈琳
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431021
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县园艺北路
采购单位联系人和联系方式:陈琳:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看209
采购单位预算编码:702001
三、成交信息
成交日期:2024年12月7日
总成交金额（元）:14888 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县龙****点击查看花园A栋101 | 14888.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 抽纸 | 8 | 26.0 | 208.0 | |||
| 2 | 卫生纸 | 14 | 38.0 | 532.0 | |||
| 3 | 卷纸 | 6 | 28.0 | 168.0 | |||
| 4 | 水龙头 | 20 | 18.0 | 360.0 | |||
| 5 | 花洒 | 10 | 98.0 | 980.0 | |||
| 6 | 48K笔记本 | 10 | 7.0 | 70.0 | |||
| 7 | 25K 笔记本 | 20 | 14.0 | 280.0 | |||
| 8 | 记号笔 | 4 | 20.0 | 80.0 | |||
| 9 | 红色印泥 | 2 | 6.0 | 12.0 | |||
| 10 | 钳子 | 4 | 18.0 | 72.0 | |||
| 11 | 不锈钢桌子 | 4 | 198.0 | 792.0 | |||
| 12 | 办公椅 | 40 | 155.0 | 6200.0 | |||
| 13 | 喷漆 | 20 | 8.0 | 160.0 | |||
| 14 | 84消毒液 | 2 | 55.0 | 110.0 | |||
| 15 | 灯炮80 | 40 | 35.0 | 1400.0 | |||
| 16 | 固体胶 | 8 | 5.0 | 40.0 | |||
| 17 | 茶叶 | 8 | 58.0 | 464.0 | |||
| 18 | 灯炮 | 40 | 15.0 | 600.0 | |||
| 19 | 透明胶 | 4 | 12.0 | 48.0 | |||
| 20 | 塑料扫把 | 20 | 6.0 | 120.0 | |||
| 21 | 文件夹 | 20 | 12.0 | 240.0 | |||
| 22 | 杀虫剂 | 10 | 25.0 | 250.0 | |||
| 23 | 加厚软抄本 | 100 | 1.0 | 100.0 | |||
| 24 | 7号电池 | 10 | 5.0 | 50.0 | |||
| 25 | ** AF01005 平板拖把 | ** | AF01005 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 26 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli | 63210 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 27 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli | 6039 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 28 | 笔芯0.5 | 4 | 15.0 | 60.0 | |||
| 29 | 吸水拖把 | 6 | 68.0 | 408.0 | |||
| 30 | 小洁厕剂 | 10 | 6.0 | 60.0 | |||
| 31 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 14 | 12.0 | 168.0 | |
| 32 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 33 | 文件袋 | 100 | 1.0 | 100.0 | |||
| 34 | A4纸 | 1 | 180.0 | 180.0 | |||
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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