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历史招中标信息340条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2570
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 4324 台灯 | 7 | 686.0 | 得力/deli\4324 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 H2-022 扫把 | 3 | 75.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花垃圾桶 垃圾桶 | 2 | 40.0 | 茶花\茶花垃圾桶 | 验收通过 | |
| 4 | 艺美天和 面盆架 | 2 | 190.0 | 艺美天和\脸盆架 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 脸盆 | 3 | 60.0 | 茶花\塑料盆 | 验收通过 | |
| 6 | 罗技 K120 键盘 | 3 | 165.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 7 | 罗技 M171 无线鼠标 | 7 | 350.0 | 罗技/Logitech\M171 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S20 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9560 纸杯 | 18 | 180.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5682 档案盒 | 36 | 270.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7375 A3 打印/复印纸 70g 4包/箱 | 3 | 495.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 NS056 剪刀 | 9 | 108.0 | 得力/deli\NS056 | 验收通过 | |
| 13 | ** 1071 热水瓶 | 3 | 105.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 14 | 金号 GA1087 毛巾/面巾/方巾 | 9 | 135.0 | 金号\GA1087 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8967 保温壶 | 2 | 380.0 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 16 | UPM 蓝欣乐 70克A4 打印/复印纸 | 7 | 1365.0 | UPM\蓝欣乐 70克A4 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7901 记事本 | 20 | 240.0 | 得力\7901 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 30 | 540.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7103 胶棒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 9217 文件座/文件架/文件框 | 11 | 385.0 | 得力/deli\9217 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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