伊美区第八中学JD-20250704032239-0724履约验收公告

伊美区第八中学JD-20250704032239-0724履约验收公告

发布于 2025-07-04
伊春****商店
联系人联系人19个

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历史招中标信息历史招中标信息1225条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看239-0724
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看239-0724
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市伊美区**西大街114号

联系方式:186****点击查看8958

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看办事处森铁街

联系方式:185****点击查看7772

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 毛巾 200(件) 12.00 2400.00
2 排球 20(件) 80.00 1600.00
3 书包 50(件) 120.00 6000.00
4 文具盒 100(件) 30.00 3000.00
5 篮球 30(件) 120.00 3600.00
6 跳绳 100(件) 25.00 2500.00
7 羽毛球拍 20(件) 120.00 2400.00
8 足球 30(件) 80.00 2400.00
9 羽毛球 20(件) 60.00 1200.00
10 台灯 20(件) 95.00 1900.00

合同金额: 27000.00元,大写(人民币):贰万柒仟元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 毛巾 200(件) 12.00 2400.00
2 排球 20(件) 80.00 1600.00
3 书包 50(件) 120.00 6000.00
4 文具盒 100(件) 30.00 3000.00
5 篮球 30(件) 120.00 3600.00
6 跳绳 100(件) 25.00 2500.00
7 羽毛球拍 20(件) 120.00 2400.00
8 足球 30(件) 80.00 2400.00
9 羽毛球 20(件) 60.00 1200.00
10 台灯 20(件) 95.00 1900.00

合同金额: 27000.00元,大写(人民币):贰万柒仟元整

八、验收日期:2025年07月04日
九、验收组成员:孙超 安玉淼 陈振宇
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年07月04日

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