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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9560 纸杯 | 1 | 9.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技G 鼠标垫 | 3 | 12.0 | 罗技G\26*21 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 3层150抽3包 抽纸 | 1 | 15.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3738 无线鼠标 | 3 | 186.0 | 得力/deli\3738 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7911 记事本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S34 得力/deli S34 1.0mm中性笔(黑)（单位：支） | 3 | 108.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 22287 PU/PVC笔记本 | 2 | 70.0 | 得力/deli\22287 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 电池 | 2 | 16.0 | 南孚/NANFU\18650 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 4325 台灯 | 2 | 240.0 | 得力/deli\4325 | 验收通过 | |
| 10 | 名仁 苏打水饮料 矿泉水/纯净水 | 2 | 120.0 | 名仁/minren\苏打水饮料 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒(只) | 10 | 80.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
