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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6786
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2024年12月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿U盘256G | 5 | 745.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 西部数据移动硬盘2T | 3 | 1497.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | USB拓展坞 | 4 | 316.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 屏幕灯 | 4 | 864.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 电脑托架 | 5 | 185.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 卷笔刀 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 笔简 | 10 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 剪刀 | 11 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 长尾夹 | 7 | 91.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 桌面文件托盘 | 10 | 440.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 文件盒 | 10 | 880.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 怡宝矿泉水 | 10 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 公牛插线板 | 10 | 550.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 垃圾桶 | 10 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 鑫都笔记本 | 20 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 先锋取暖器 | 10 | 2100.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 塑料一次性杯子 | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 德宝卫生纸 | 7 | 1344.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 德宝抽纸(普通) | 5 | 1280.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 抽纸(纸盒) | 2 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 金井茶叶 | 60 | 3000.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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