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历史招中标信息855条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:叶茵
项目联系电话:0997-****点击查看339
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**
采购单位联系人和联系方式:叶茵:182****点击查看2015
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看77727
采购单位预算编码:015001
三、成交信息
成交日期:2025年9月22日
总成交金额（元）:15384 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市****点击查看**花园44号商铺 | 15384.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 PP20 文件袋 | 得力/deli | PP20 | 1600 | 1.0 | 1600.0 | |
| 2 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
| 3 | 箱师傅 平纸箱 | 箱师傅 | 纸箱 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 4 | 苏泊尔 SW-20T02A 烧水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-20T02A | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 5 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6881 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 6 | 得力 DL018 美工刀 | 得力/deli | DL018 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 7 | 绿联 40719 手机贴膜 | 绿联/Ugreen | 40719 | 200 | 27.0 | 5400.0 | |
| 8 | 利得 礼品袋/盒/塑料袋 | 利得 | 塑料袋 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 9 | 自由点 益生菌 卫生巾/护垫 卫生巾 | 自由点 | 益生菌 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 10 | 金隆兴 M01 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 金隆兴/Glosen | M01 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 11 | 得力 BG117-09 商务公文包 | 得力/deli | BG117-09 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 12 | 得力 33350 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 33350 | 70 | 10.0 | 700.0 | |
| 13 | 禧天龙 X-6251 收纳箱/盒/袋 | 禧天龙 | X-6251 | 28 | 75.0 | 2100.0 | |
| 14 | JEKO JEKO SWH-1744-45 热水瓶 | JEKO JEKO | SWH-1744-45 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
| 15 | 卡夫威尔 KU4070 美工刀 | 卡夫威尔 | KU4070 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 16 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 天章/TANGO | 胶带60mm*200y*50um | 34 | 10.0 | 340.0 | |
| 17 | 欧普 22-HY-06824 台灯 | 欧普 | 22-HY-06824 | 28 | 38.0 | 1064.0 | |
| 18 | 飞利浦 T8 节能灯 | 飞利浦/Philips | T8 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 19 | 直尺 | 无品牌 | ZC | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
