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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看39879，于：2024-12-04 10:54进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：****点击查看小学采购计划 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**-****点击查看广场3号楼02号**
成交金额：1552.85，大写(人民币)：壹仟伍佰伍拾贰元捌角伍分
四、主要标的信息| 1 | LED灯管 | 国产 648 LED灯管 | 国产 | 648 | 15 | ￥15.0000 | ￥225.00 |
| 2 | 水池水槽 | 国产 15 水池水槽 | 国产 | 15 | 15 | ￥15.0000 | ￥225.00 |
| 3 | 订书机 | 得力/deli 默认型号 订书机 | 得力/deli | 默认型号 | 3 | ￥12.0000 | ￥36.00 |
| 4 | 笔筒 | 得力/deli 9172 笔筒 | 得力/deli | 9172 | 15 | ￥8.9900 | ￥134.85 |
| 5 | 云彩纸/皮纹纸 | 国产 黄纸 云彩纸/皮纹纸 | 国产 | 黄纸 | 35 | ￥8.0000 | ￥280.00 |
| 6 | LED灯泡 | 欧柯 MQ-A1071 LED灯泡 | 欧柯 | MQ-A1071 | 15 | ￥5.0000 | ￥75.00 |
| 7 | 票夹 | 国产 口哨 票夹 | 国产 | 口哨 | 20 | ￥4.5000 | ￥90.00 |
| 8 | 网线 | 恒谊 监控复合线 网线 | 恒谊 | 监控复合线 | 60 | ￥3.0000 | ￥180.00 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli 112****点击查看6276 订书钉 | 得力/deli | 112****点击查看6276 | 20 | ￥1.6000 | ￥32.00 |
| 10 | 橡皮 | 国产 017 橡皮 | 国产 | 017 | 50 | ￥1.5000 | ￥75.00 |
| 11 | 乒乓球 | 国产 默认型号 乒乓球 | 国产 | 默认型号 | 100 | ￥1.0000 | ￥100.00 |
| 12 | 铅笔 | 得力/deli 33413 铅笔 | 得力/deli | 33413 | 100 | ￥1.0000 | ￥100.00 |
联系人：****点击查看小学
联系方式：188****点击查看1717
采购单位：****点击查看
2024年12月04日
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