海南省琼中县住房和城乡建设局2025年度本级决算公开报告

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2025年度本级决算公开报告

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025年度本级决算公开报表

第三部分 2025年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于住房保障、城镇住房制度改革、城镇建设与村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业的方针政策、法律法规及规章，依法拟定并组织实施本县住房和城乡建设的实施意见、发展规划和计划，开展行业管理工作。

（二）拟定本县公共租赁住房规划及相关规定，并予以指导实施；**有关部门做好中央及本县公共租赁住房资金的安排工作；负责全县住房建设和住房制度改革事宜。

（三）负责全县房地产业的行业管理，指导并规范全县房地产市场，参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。依据有关规定，指导房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房管理、房屋征收拆迁工作。

（四）负责和管理全县城镇建设；负责县城燃气、安全和应急管理工作；**有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（五）拟定全县村庄和小城镇建设发展的规定制度及实施办法；指导村镇基础设施建设、农村住房（垦区）建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导县重点镇的建设。

（六）负责指导和监督全县建筑活动；规范建筑市场，监督建筑市场准入和工程招标投标；参与县内大中型工程竣工验收工作；组织协调全县建设企业参与县外工程承包和建筑劳务**。

（七）贯彻工程建设实施阶段的国家标准，组织制定并发布本县工程建设技术标准和各类定额，拟定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设标准和工程造价管理制度，****点击查看委员会等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；拟定本县公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。

（八）贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导监督工程监理以及工程质量和安全工作；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；指导和监督检查全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施的建设工作。

（九）拟定全县建设科技发展规划和发展政策并组织实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；指导房屋墙体材料革新工作。

（十）在全县范围内对国家**有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。

（****点击查看事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十二）负责本系统的人才和教育培训工作以及队伍建设工作。

（十三）负责全县城乡建设档案的管理和利用工作。

****点击查看县政府交办的其他事项，检查指导各乡镇住房和城乡建设行政管理工作。

2. 部门（单位）构成

根据上述****点击查看建设局内设6个岗位；

****点击查看办公室

负责起草全局综合性有关文件和全局性会议材料，并做好全局文书档案管理工作；负责全局性会议的召集工作和做好对外单位联系及日常的行政管理工作，负责全局纪检监察、组织人事、安全保卫、党群、财务、计划生育等工作；负责群众来信来访等外事和接待工作；负责全县建设领域情况的材料收集以及统计报表工作；****点击查看机关的行政后勤保障工作和车辆的使用管理。

（二）村镇建设岗

负责指导全县乡村市政公用项目设施建设、监督和检查工作;城乡建设统计工作;**有关部门负责历史文化名城(镇、村、街)的保护和监督管理工作;贯彻执行全省乡村和小城镇建设政策及发展规划并指导实施;指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作;指导村镇道路、照明、燃气等基础设施建设;组织村镇建设试点工作;组织开展传统村落申报工作;指导全县乡村民宿建设工作，拟订民宿发展实施意见。

（三）建设工程施工管理岗

负责办理建设工程项目的图纸、预算等材料的审核和报建办理报批手续、接受工程合同，协助领导审批工程项目建设合同；负责发放施工许可证（施工任务通知书）和违章、违规停工、复工通知书；拟定全县建筑工程质量、建筑安全、生产和建筑工程竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施的建设工程抗震设计规范并监督实施；负责建设工程档案管理及全县建设市场的强制性规范管理；对施工企业进行登记注册和资质年审；负责建设行业人员继续教育和技能培训等工作。

（四）房地产管理岗

负责全县房地产行业监督管理，建立和完善房地产调控长效机制，指导规范房地产市场；拟订全县房地产业的发展规划，开展全县房地产市场监管和落实省、县房地产调控政策；指导房地产开发、房屋交易租赁和网签备案、房屋面积测绘管理、房地产估价与经济管理、物业管理、白蚁防治工作；承担我县房地产开发企业四级以及暂定资质管理工作；负责拟定房屋征收安置方案、计划并组织实施，负责开展棚户区改造工作；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（五）行政审批岗

拟订全县住房和城乡建设领域行政审批制度改革方案，****点击查看审批办理流程；负责住房和城乡建设领域有关行政许可证的发放以及建设工程方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责行政审批事项的业务咨询工作

（六）城市建设管理岗

主要职责:负责指导**户外广告和招牌设置的管理工作;指导**“门前三包”责任制监管工作;指导**临时占用城市公共设施与道路的管理工作。负责指导全县城市市政公用项目设施建设、监督和检查工作;指导城市地下空间开发利用和综合管廊建设;指导海绵城市建设;指导城市更新工作。

二、预算单位构成

纳入**县****点击查看建设局本级2025年本级决算编制范围的预算单位包括：

1.****点击查看建设局本级

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计11671.83万元，支出总计11671.83万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少241.4万元，下降2.06%。主要原因：一般公****点击查看政府性基金财政预算拨减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入11671.83万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余889.91万元，主要是主要是项目资金结余，较2024年度决算数增加42.36万元，增长4.76%，主要原因是年末项目结转和结余增加所致。

（二）支出总计主要构成

本年支出11671.83万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平

年末结转结余877.12万元，主要是保障性住房项目资金结余，较2024年度决算数增加29.57万元，增长3.37%，主要原因是保障性住房项目资金结余。

二、收入决算情况说明
本年收入11671.83万元，其中：财政拨款收入11671.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入241.12万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出10794.7万元，其中：基本支出217.68万元，占2.02%；项目支出10577.02万元，占97.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入11388.34万元，支出11388.34万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少524.89万元，下降4.61%，主要原因：一是2025年减少项目案件赔款款。

财政拨款年初结转结余847.55万元，主要是保障性住房项目资金结余，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余847.55万元，主要是保障性住房项目资金结余，较2024年度决算数持平。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3788.69万元，占本年支出合计的33.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2697.99万元，下降41.62%，主要原因是减少棚改项目支出及案件赔偿支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3788.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支行（类）支出20.74万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出179.4万元，占4.74%；卫生健康(类)支出25万元,占0.66%；节能环保（类）支出556.97万元，占14.7%；城乡社区（类）支出2574.55万元，占67.95%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（类）13.34万元，占0.35%；交通运输（类）支出1.85万元，占0.05%；自然**海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出416.83万元，占11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2418.44万元，支出决算为3788.69万元，完成年初预算的156.66%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出****点击查看博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算20.74万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，增加文化旅游体育与传媒支出

2.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.58万元。决算数大于预算数的主要原因：是根据政策规定追加安排的归口管理的引进人才费用预算支出。

3.社会****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因：社保支出及人员调整，****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出预算支出。

4. 社会****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因：社保支出及人员调整，****点击查看事业单位职业年金缴费支出预算支出。

5.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,减少安排行政单位医疗预算支出。

6.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.97万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,减少安排公务员医疗补助预算支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为322.63万元，完成年初预算的322.63%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况，新增水体项目支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.34万元，完成年初预算的184.34%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况，新增农村环境保护项目支出。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：是根据当年实际情况，新增其他污染减排支出。

11.城乡社****点击查看社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为176.53万元，支出决算为152.24万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况追加行政运行项目支出。

12. 城乡社****点击查看社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为230.21万元，支出决算为233.83万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况调整追加一般行政管理事务项目支出。

13. 城乡社****点击查看社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1522.57万元，完成年初预算的1522.57%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加小城镇基础设施建设项目支出。

14. 城乡社****点击查看社区公共设****点击查看社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.81万元，完成年初预算的154.81%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际****点击查看社区公共设施支出项目支出。

15.城乡社****点击查看社区环****点击查看社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的32.36%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年****点击查看社区环境卫生项目支出。

16.城乡社区支****点击查看社区支****点击查看社区支行（项）.年初预算为0万元，支出决算为478.75万元，完成年初预算的478.75%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年****点击查看社区环境卫生项目支出。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的133.4%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加农村基础设施建设项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。完成年初预算的185%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加公路建设项目支出。

20. 自然**海洋气象支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

21.住房保障支出（类）保障性**工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的26.83%，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况调整项目支出。

22.住房保障支出（类）保障性**工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为16.58万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况调整项目支出。

23.住房保障支出（类）保障性**工程（款）配租型住房保障（项）。年初预算为372.78万元，支出决算为360万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况调整项目支出。

24. 住房保障支出（类）保障性**工程（款）其他保障性工程支出（项）。年初预算为1504.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加其他保障性工程支出项目支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,调整安排的住房公积金预算支出。

2025年度财政拨款基本支出217.68万元，其中：人员经费191.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出6752.1万元，占本年支出合计的59.28%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2470.1万元，增长32.14%，主要原因是根据当年实际情况增加项目资金。

****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出6752.1万元，主要用于以下方面：其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基金债务收入安排的支出（款）4468.22万元，占66.18%；债务还****点击查看政府专项债务还****点击查看政府专项债务还本支出（款）2283.88万元，占33.82%；。

****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的11.74%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少17.36万元，下降96.98%，主要原因是上年度购买公务用车一辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，占8.2%；公务接待费支出决算0.21万元，占3.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.54万元，主要用于日常下乡检查及调研等工作。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.06万元，完成预算的62.52%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.26万元，下降5.65%，主要原因是我单位通过严格公务用车审批调度，推行拼车出行，短途公务优先公共交通、网线车（按规定报销）；可线上办理的会议、调研采用视频会议，减少出车。

3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待5批次，接待30人次；主要用于上级调研及检查工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.79万元，完成预算数的10.5%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.21万元，增长21%，主要原因是上级调研及检查工作增加。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 74个，共涉及资金 12248.15万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从自评情况来看，项目基本达到预期成效，自评优良率为 96.67%。共组织对2 个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5018.32 万元。从评价情况来看，2个重点项目总体上完成了预期目标，并实现了预期成效，项目投资经济有效，产生了积极的经济、社会和可持续影响。按照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程管理、项目产出和项目效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，重点项目评价得分 98.87 分，该项目部门评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我本级决算中反映垦区危房改造、老旧小区改造项目等2个项目绩效自评结果。

垦区危房改造、老旧小区改造项目项目绩效自评表：垦区危房改造、老旧小区改造项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为5018.32万元，执行数为5018.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是垦区危房改造任务50户，截止到12月底，完成**任务58户，完成任务116%。

二是完成老旧小区改造工程，实施屋面修缮、雨污管网改造、道路硬化配套设施等内容，消除房屋安全隐患，改善小区基础居住环境；二是项目按期竣工交付，有效提升小区居住品质，居民居住条件得到明显改善，群众满意度稳步提升。

发现的主要问题及原因：是改造后期长效管护机制仍不完善。改造完成后小区公共设施管护责任边界不够清晰，部分设施后期维护资金保障不足，原因是小区物业管理基础薄弱，管护长效制度尚未完全落地。二是施工期间群众协调工作难度较大。部分居民对改造方案诉求不一致，施工期间偶有意见分歧，原因是前期民意沟通深度不足，个性化需求难以全部兼顾。

下一步改进措施：一是健全长效管护考核机制。明确老旧小区改造后改造后长效管护机制，定期开展设施巡检维护，巩固改造成果。二是优化项目全周期群众沟通机制。项目前期充分入户调研征求居民意见，施工阶段做好政策解释和进度公示，及时回应群众诉求，提升居民认同感。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

按照党中央、****点击查看机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障住建本级城乡管道燃气建设项目、自建房安全专项整治工作、垦区危房改造等重点支出，体现在有关支出科目中。****点击查看社区支出方面的支出2574.55万元，占全部决算支出的 22.06%；节能环保支出556.97万元，占全部决算支出的 4.72%；其他支出4468.22万元，占全部决算支出的38.28%；债务还本支出2283.88万元，占全部决算支出的 19.57%。2025 年度决算数为10794.7万元，占财政拨款支出总额的 92.49%，主要用于镇燃气安全专项整治工作、垦区危房改造、老旧小区改造等专项工作等方面。

****点击查看机关运行经费支出情况

2025年度****点击查看建设局机关运行经费217.68万元，比年初预算减少7.82万元，完成预算的96.53%；与2024年度相比，机关运行经费减少11.73 万元，下降5.39%。要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

****点击查看政府采购支出情况

2025年度****点击查看建设局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积287.6平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

一、财政拨款收入：****点击查看政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****点击查看事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）