邵阳学院附属第一医院关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告

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历史招中标信息历史招中标信息3691条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看8204

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年2月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 大盘纸 36 576.0 \ 验收通过
2 绿色大垃圾桶 1 320.0 \ 验收通过
3 回形针 30 180.0 \ 验收通过
4 按动水笔芯 480 384.0 \ 验收通过
5 油污净 24 480.0 \ 验收通过
6 尼龙拖把 10 150.0 \ 验收通过
7 拖把(棉) 10 180.0 \ 验收通过
8 海棉吸水拖把 6 408.0 \ 验收通过
9 荣誉证书打印费 50 50.0 \ 验收通过
10 塑料扫把 20 300.0 \ 验收通过
11 中塑壳记录本 20 140.0 \ 验收通过
12 大塑壳记录本 20 200.0 \ 验收通过
13 水笔黑 2064 2064.0 \ 验收通过
14 牛皮档案袋 100 250.0 \ 验收通过
15 塑料拖鞋 20 320.0 \ 验收通过
16 冷热水混合龙头 20 1920.0 \ 验收通过
17 集成吊顶换气扇 20 3600.0 \ 验收通过
18 LED日光灯16W 30 660.0 \ 验收通过
19 平板灯 20 1300.0 \ 验收通过
20 一次性纸杯 320 2880.0 \ 验收通过
21 卷筒纸 80 1480.0 \ 验收通过
22 贝柔抽纸 20 440.0 \ 验收通过
23 散装卫生纸 35 1610.0 \ 验收通过
24 得力 24814 奖状/证书 400 3200.0 得力/deli\24814 验收通过
25 立白 232克 洗衣皂 144 576.0 立白/Liby\232克 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 欧立新