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历史招中标信息1582条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2731
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抽纸 | 8 | 208.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 卫生纸 | 14 | 532.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 卷纸 | 6 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 水龙头 | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 花洒 | 10 | 980.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 48K笔记本 | 10 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 25K 笔记本 | 20 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 记号笔 | 4 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 红色印泥 | 2 | 12.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 钳子 | 4 | 72.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 不锈钢桌子 | 4 | 792.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 办公椅 | 40 | 6200.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 喷漆 | 20 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 84消毒液 | 2 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 灯炮80 | 40 | 1400.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 固体胶 | 8 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 茶叶 | 8 | 464.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 灯炮 | 40 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 透明胶 | 4 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 塑料扫把 | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 文件夹 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 杀虫剂 | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 加厚软抄本 | 100 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 7号电池 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | ** AF01005 平板拖把 | 20 | 240.0 | **\AF01005 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 63210 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\63210 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 6039 剪刀 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 28 | 笔芯0.5 | 4 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 29 | 吸水拖把 | 6 | 408.0 | \ | 验收通过 | |
| 30 | 小洁厕剂 | 10 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 31 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 14 | 168.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 4 | 48.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 33 | 文件袋 | 100 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 34 | A4纸 | 1 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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