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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看28819，于：2024-11-29 09:52进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**-**省**市**十八****点击查看中学门口东临
成交金额：3199.00，大写(人民币)：叁仟壹佰玖拾玖元整
| 1 | 灭火器 | 木林森/MULINSEN 水基冲粉 灭火器 | 木林森/MULINSEN | 水基冲粉 | 40 | ￥55.0000 | ￥2200.00 |
| 2 | LED灯管 | 得力/deli 安全通道指示灯 LED灯管 | 得力/deli | 安全通道指示灯 | 20 | ￥28.5000 | ￥570.00 |
| 3 | 档案袋 | 得力/deli 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 2 | ￥21.0000 | ￥42.00 |
| 4 | 笔筒 | 新之夏 笔袋、文具盒、铅笔盒 笔筒 | 新之夏 | 笔袋、文具盒、铅笔盒 | 30 | ￥12.0000 | ￥360.00 |
| 5 | 毛巾 | 金号/KINGSHORE 毛巾 | 金号/KINGSHORE | 9106A | 3 | ￥9.0000 | ￥27.00 |
联系人：王维
联系方式：138****点击查看7364
采购单位：****点击查看
2024年12月04日
