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历史招中标信息178条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4944
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 2891 整理箱 | 20 | 800.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 900.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 3 | **照明 T8晶莹 LED日光灯 | 50 | 1750.0 | **照明/FSL\T8晶莹 | 验收通过 | |
| 4 | 欧普照明 欧普12-LE-65604 节能灯 | 20 | 500.0 | 欧普照明\欧普12-LE-65604 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 TE221 电子计算器 | 5 | 125.0 | 得力/deli\TE221 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6009 剪刀 | 24 | 120.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0251 订书机 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0251 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 PK200 笔筒/座/插/架 | 20 | 260.0 | 得力/deli\PK200 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9894 印油/印泥/** | 24 | 240.0 | 得力/deli\9894 | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 50 | 750.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30067 双面胶带 | 100 | 300.0 | 得力/deli\30067 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3925A 验钞机/笔 | 2 | 360.0 | 得力/deli\3925A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 14600 40mm会计凭证手动装订机400页财务装订机手动打孔装订机办公文件档案铆管热熔装订机打孔器 省力款 | 1 | 470.0 | 得力\14600 | 验收通过 | |
| 14 | 罗技 K120 USB有线键盘 办公键盘 | 20 | 1180.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 15 | **把 水拖 | 10 | 90.0 | A\**把 | 验收通过 | |
| 16 | 铁撮箕 簸箕 | 10 | 70.0 | A\铁撮箕 | 验收通过 | |
| 17 | 塑料水桶 打水桶 | 20 | 160.0 | A\塑料水桶 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ADM94818 档案盒75MM | 50 | 500.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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