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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看95264，于：2025-01-16 13:51进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：中心校区办公费 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**-**省****点击查看**政府北150米路西
成交金额：6940.00，大写(人民币)：陆仟玖佰肆拾元整
四、主要标的信息| 1 | 试卷纸 | 得力/deli 8K 试卷纸 | 得力/deli | 8K | 20 | ￥160.0000 | ￥3200.00 |
| 2 | 水彩笔 | 得力/deli 33986-48 水彩笔 | 得力/deli | 33986-48 | 40 | ￥28.0000 | ￥1120.00 |
| 3 | LED壁灯 | 国产 安全出口保护罩 LED壁灯 | 国产 | 安全出口保护罩 | 20 | ￥25.0000 | ￥500.00 |
| 4 | 垃圾桶 | 国产 长柄 垃圾桶 | 国产 | 长柄 | 40 | ￥16.0000 | ￥640.00 |
| 5 | 档案盒 | 得力/deli 默认型号 档案盒 | 得力/deli | 默认型号 | 30 | ￥15.0000 | ￥450.00 |
| 6 | 机械锁 | 云锁 挂锁 机械锁 | 云锁 | 挂锁 | 5 | ￥14.0000 | ￥70.00 |
| 7 | 毽子 | 国产 健身 毽子 | 国产 | 健身 | 60 | ￥8.0000 | ￥480.00 |
| 8 | 钢笔 | 英雄联盟/LEAGUEOFLEGENDS 1309 钢笔 | 英雄联盟/LEAGUEOFLEGENDS | 1309 | 80 | ￥3.5000 | ￥280.00 |
| 9 | 干电池 | 国产 5号 干电池 | 国产 | 5号 | 80 | ￥2.5000 | ￥200.00 |
联系人：高殿胜
联系方式：139****点击查看3062
采购单位：****点击查看
2025年01月19日
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