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因****点击查看现场施工需要，我公司拟采购一批工程物资（清单如下表），请意向单位于2025年1月17日11点00分前登录铁建云链网（https://www.****点击查看.cn/homeIndex）进行报名，并在2025年1月18日11点00分前上传资质及报价函。
一、物资需求表
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注 |
| 1 | 障碍灯 | 中光强B型航空障碍灯：避雷型 | 详见技术交底及要求 | 套 | 140 | |
| 2 | 障碍灯 | 高光强A型障碍灯：避雷型 | 详见技术交底及要求 | 套 | 32 | |
| 3 | 障碍灯控制箱 | 配套 | 详见技术交底及要求 | 台 | 23 |
二、有关要求
1.报价资料要求：报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价单、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。
2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、税费、运杂费、装卸车费、人工费、机械费、试验检验费、售后服务费、供方利润等所有费用，需方不再承担其他费用。
3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。
4.货物验收方式：安排必须在中国民航局备案，按供方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对并交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，供方应及时更换，并由供方承担该部分检验费用。
5.货款结算支付方式：（1）所有采购物资无预付款。
（2）按施工进度每月20日进行对账入账，乙方按双方确认的对账金额开具税票（增值税专用发票），并及时交由甲方财务部门入账。
（3）支付：从施工现场开始供应之日起每月办理一次结算，同时供方应提供相应的增值税专用发票，需方按实际发票金额办理结算，需方办理结算手续后，第一次经双方确认的材料款在3个月后支付，支付比例为第一次双方对账确认金额的70%，第二次依此类推，剩余30%货款待供货全部结束后一个月内付清。供方须出具物资的增值税专用发票，无税票部分不能进行结算付款。****点击查看银行承兑汇票，承兑支付比例为结算款款总额的20%。支付****点击查看银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。
6.报价有效期：在规定的报价截止日期起60天内。
7.其他要求：严格按照报价函格式报价。
三、联系人及联系方式
联系人：李思远 电话：027-****点击查看8521
地址：**省**市**区丁字桥路47****点击查看集团****点击查看公司
联系人：赵亚虎 电话：186****点击查看0675
地址：**省**市**区锦绣****点击查看广场云庐
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