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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看43870，于：2025-03-26 08:27进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：采购日常办公用品 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**六路****点击查看商贸城A5号楼134号
成交金额：8792.80，大写(人民币)：捌仟柒佰玖拾贰元捌角
四、主要标的信息| 1 | 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard | 每件 | 1 | ￥280.8000 | ￥280.80 |
| 2 | 绳子 | 国产 夏季钢网门帘 绳子 | 国产 | 夏季钢网门帘 | 12 | ￥226.0000 | ￥2712.00 |
| 3 | 清洁剂 | 国产 草酸50斤 清洁剂 | 国产 | 草酸50斤 | 10 | ￥70.0000 | ￥700.00 |
| 4 | 断线钳 | 国产 钳子 断线钳 | 国产 | 钳子 | 1 | ￥48.0000 | ￥48.00 |
| 5 | 美工刀 | 国产 每盒 美工刀 | 国产 | 每盒 | 1 | ￥45.0000 | ￥45.00 |
| 6 | 铆管 | 国产 膨胀丝 铆管 | 国产 | 膨胀丝 | 12 | ￥38.0000 | ￥456.00 |
| 7 | 绳子 | 国产 膨胀丝（盒） 绳子 | 国产 | 膨胀丝（盒） | 12 | ￥36.0000 | ￥432.00 |
| 8 | LED灯管 | 国产 灯管 LED灯管 | 国产 | 灯管 | 120 | ￥28.0000 | ￥3360.00 |
| 9 | **（印油） | 得力/deli 得力** **（印油） | 得力/deli | 得力** | 2 | ￥12.0000 | ￥24.00 |
| 10 | 口取纸 | 国产 口取 纸 口 取纸 口 取纸 口取纸 | 国产 | 口取 纸 口 取纸 口 取纸 | 10 | ￥12.0000 | ￥120.00 |
| 11 | 绳子 | 国产 钻头 钻头 钻头 钻头 不含 绳子 | 国产 | 钻头 钻头 钻头 钻头 不含 | 12 | ￥12.0000 | ￥144.00 |
| 12 | 绳子 | 国产 疏通器 绳子 | 国产 | 疏通器 | 1 | ￥10.0000 | ￥10.00 |
| 13 | 安全带 | 兴光扎带 扎带 安全带 | 兴光扎带 | 扎带 | 1 | ￥9.0000 | ￥9.00 |
| 14 | 文件夹 | 国产 每个 文件夹 | 国产 | 每个 | 12 | ￥8.5000 | ￥102.00 |
| 15 | 绳子 | 国产 钥匙盘钥匙盘钥匙盘 绳子 | 国产 | 钥匙盘钥匙盘钥匙盘 | 20 | ￥8.0000 | ￥160.00 |
| 16 | 文件夹 | 彩色长尾夹 长尾夹 文件夹 | 彩色长尾夹 | 长尾夹 | 20 | ￥8.0000 | ￥160.00 |
| 17 | 胶水 | 国产 哥俩好 胶水 | 国产 | 哥俩好 | 5 | ￥3.5000 | ￥17.50 |
| 18 | 胶水 | 国产 502 胶水 | 国产 | 502 | 5 | ￥2.5000 | ￥12.50 |
联系人：****点击查看
联系方式：135****点击查看3160
采购单位：****点击查看
2025年03月26日
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